萍乡市纪委2016年部门决算
发布时间:2017-09-18

       

   

 
第一部分 萍乡市纪律检查委员会概况
    一、部门主要职能
    二、部门基本情况
第二部分 萍乡市纪律检查委员会2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
       五、“三公”经费支出决算情况说明
       六、政府采购支出情况说明
       七、国有资产占用情况说明
       八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 萍乡市纪律检查委员会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
       三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表   
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
 
 
第一部分 萍乡市纪律检查委员会概况
 
一、部门主要职能
1、主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和省委、市委关于加强党风廉政建设和深入反腐败斗争的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
       2、主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和县区政府及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及政府颁发的决议和命令的情况。
     3、负责检查并处理市委和市政府各部门、各县区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,按照干部管理权限和任命程序,决定和取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
       4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员、县区政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按照干部管理权限和任命程序作出撤职及撤职以下的行政处分的决定;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
       5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
       6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
       7、负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。根据萍乡市实际,草拟有关反腐败和党风廉政建设、维护党纪、政纪等地方性规定。
       8、调查研究市政府各部门和县、区、乡(镇、街)政府落实党和国家政策、法规的情况,对地方性规定违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤消县区行政监察机关不适当的决定和规定。
       9、会同市委直属机关、市政府各部门及各县区党委和政府做好纪检、监察干部的管理,审核县区纪委领导班子和监察局领导干部人选;按照有关规定和管理权限,负责市纪委、市监察局派驻各部门的纪检组、监察机构领导干部职务的任免;组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。
      10、承办市委、市政府授权和交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括市纪委机关、市纪委执纪办案管理中心。
本部门2016年年末编制人数74人,其中行政编制56人,全额拨款事业编18人。年末实有人数56人,其中在职人员55人,离退休人员1人,退休人员已纳入社保局统管。
 
 
第二部分 萍乡市纪律检查委员会2016年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1743.54万元,其中上年结转和结余41.33万元,较上年减少97.56%;本年收入合计1702.22万元,较上年增长69.48%,主要原因是:2016年非税罚没收入的上交返还增加
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1702.15万元,占99.996%,其他收入0.07万元,占0.004%。 
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1743.54万元,其中本年支出合计1702.54万元,较上年减少34.44%,主要原因是:2015年委局建设(委托代建)萍乡及莲花办案基地支出1266.8万元;年末结转和结余0万元,较上年下降100%,主要原因是:搬迁新政府办公大楼添置办公室及会议室设备增加了费用支出导致年末结转变小。
本年支出的具体构成为:基本支出1702.54万元,占97.65%;项目支出41万元,占2.35%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1303.69万元,决算数为1702.15万元,完成年初预算的130.56%,主要原因是:(1)搬迁新政府办公大楼添置办公室及会议室设备;(2)新办案基地的运行增加费用支出;(3)公车制度改革,车补津贴的发放。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1121.03万元,决算数为1519.49万元,完成年初预算的135.54%;社会保障和就业支出年初预算数为97.63万元,决算数为97.63万元,完成年初预算的100%;文化体育与传媒支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为36.84万元,决算数为36.84万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为44.19万元,决算数为44.19万元,完成年初预算的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出660.07万元,较上年减少8.37 %,主要原因是:(1)人员减少;(2)2015年决算报表中将文明奖、综治奖等奖金155.8万元列工资福利支出中的奖金支出;(3)2016年车改后增加车辆补贴发放。商品和服务支出626.47万元,较上年减少60.88%,主要原因是2015年支持了莲花办案基地的建设。对个人和家庭补助支出370.82万元,较上年增长93.48%,主要原因是:今年根据2017年经济分类中要求,将文明奖、综治奖等奖金210.32万元列入对个人和家庭补助支出的奖励金项目。其他资本性支出44.79万元,较上年增长100%,主要原因是:搬迁新办公大楼,办公室及会议室设备的购置。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费630.26万元,较上年减少60.33%,主要原因是2015年支出了对莲花办案基地的建设。其中:办公费88.57万元,印刷费12.56万元,电费20.6万元,手续费0.07万元,邮电费14.17万元,差旅费15.96万元,维修费10万元,会议费0.3万元,培训费8.41万元,招待费30.09万元,劳务费217.67万元,委托业务费147.71万元,工会经费13.65万元,公务用车运行维护费13.29万元,其他交通费用13.48万元,其他商品和服务支出23.73万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.7万元,决算数为43.38万元,完成预算的106.58%,决算数较上年下降45.55%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%,主要原因:没有安排人员因公出境。
(二)公务接待费支出年初预算数为32.7万元,决算数为30.09万元,完成预算的92.02%,决算数较上年下降9.66%。主要原因是:厉行节约、严格遵守八项规定,加强了公务接待管理。
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,原因是:因2016年将进行公车制度改革,没有编制年初计划。其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因:本年度没有安排购置车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为13.29万元,决算数较上年下降71.33%。主要原因是:萍乡市行政机关于4月底之前完成了公车制度改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额28.97万元,其中:政府采购货物支出28.97万元。但是由于中国政府采购网—地方政府信息统计管理系统中未报本单位采购信息,所以本年度决算报表中无采购表。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,执法用车7辆。实行公务用车制度改革后,除执法用车外,我单位已无其他公务车辆,报废或拍卖的原公务车辆的财务手续正在完善中。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我单位严格按照要求开展预算绩效管理工作,2016年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算目标完成。我单位财政收入有在职人员和离休人员工资及公用经费。工资支出按照国家规定的工资标准发放给职工。公用经费有所减少,且用到了实处。三公经费较上年有所减少。我单位较好的完成了2016年预算绩效管理工作,将为下一年的工作奠定了基础,我单位将一如既往,在新的一年里更上新台阶。
第三部分 萍乡市纪委2016年部门决算表
(详见附表)
 
第四部分 名词解释
(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(四)支出功能分类是统计系统支出(教育系统、行政系统、农林牧、卫生系统等等),如:一般公共服务支出、纪检监察事务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。
(五)支出经济分类是统计商品服务支出(公用经费)、个人和家庭支出和工资福利支出三个方面。  
(六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

[ 附件: 2016年度部门决算附表-纪委.xls ]

供稿:市纪委 作者: