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萍乡市纪律检查委员会2018年部门决算

发布日期:2019-09-23 09:00

  目    录

         第一部分萍乡市纪律检查委员会概况
  
  一、主要职责
  
  二、基本情况
  
  第二部分2018年部门决算表
  
  一、收入支出决算总表
  
  二、收入决算表
  
  三、支出决算表
  
  四、财政拨款收入支出决算总表
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
  九、国有资产占用情况表
  
  第三部分2018年部门决算情况说明
  
  一、收入决算情况说明
  
  二、支出决算情况说明
  
  三、财政拨款支出决算情况说明
  
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
  
  情况说明
  
  六、机关运行经费支出情况说明
  
  七、政府采购支出情况说明
  
  八、国有资产占用情况说明
  
  九、预算绩效情况说明
  
  第四部分名词解释
  
                                                                                                                                                 第一部分萍乡市纪律检查委员会概况
  
  一、主要职能
  
  (一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
  
  (二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各县区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任迫究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利
  
  (三)在市委领导下,配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作,指导县区党委巡察工作,指导市委巡察工作领导小组办公室的工作。
  
  (四)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市管的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
  
  (五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
  
  (六)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
  
  (七)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;组织协调起草、修改本市纪检监察规范性文件,参与制定相关法规和规范性文件。
  
  (八)负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。
  
  (九)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县区纪检监察机关等领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
  
  (十)完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。
  
  二、基本情况
  
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括萍乡市纪律检查委员会、萍乡市纪委执纪办案管理中心、萍乡市党风廉政建设领导小组办公室。
  
  本委2018年年末编制人数108人,其中行政编制84人,事业编制24人;年末实有人数97人,其中在职人员96人,离休人员1人,退休人员0人;年末学生人数0人。
  
  
  
                                                                                                                                         第二部分2018年部门决算表
  
  
  
  (见附表,已剔除涉密信息)
  
  
  
  第三部分2018年部门决算情况说明
  
  
  
  一、收入决算情况说明
  
  本委2018年度收入总计2289.09万元,其中上年结转和结余23.10万元,较2017年减少0.83万元,下降3.47%;本年收入合计2265.99万元,较2017年增加682.28万元,增加43.08%,主要原因是:第一,市委增加了巡察机构人员配置,巡察人员队伍扩大,财政拨款相应增加;第二,按照国家监察体制改革统一要求,实施监察体制改革,根据工作需要,财政拨款相应增加。
  
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入2228.45万元,占98.34%;上级补助收入37.20万元,占1.64%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.34万元,占0.02%。
  
  二、支出决算情况说明
  
  本委2018年度支出总计2289.09万元,其中本年支出合计1852.04万元,较2017年增加267.50万元,增长16.88%,主要原因是:第一,市委增加了巡察机构人员配置,巡察人员队伍扩大,增加开支;第二,按照国家监察体制改革统一要求,开展监察体制改革工作,增加费用支出。
  
  年末结转和结余437.05万元,较上年增加413.95万元,主要原因是:结转了部分我市监察体制改革办公经费、党建、廉政建设经费、项目经费等。
  
  本年支出的具体构成为:基本支出1757.04万元,占94.87%;项目支出95.00万元,占5.13%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
  
  三、财政拨款支出决算情况说明
  
  本委2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1582.75万元,决算数为1821.72万元,完成年初预算的115.10%。其中:
  
  (一)一般公共服务支出年初预算数为1345.18万元,决算数为1624.99万元,完成年初预算的120.80%,主要原因是:第一,市委增加了巡察机构配置,巡察人员队伍扩大,增加开支;第二,按照国家监察体制改革统一要求,开展监察体制改革工作,增加费用支出;第三,填列2018年决算报表时,误将部分住房保障支出40.00万元纳入一般公共服务支出。
  
  (二)国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (三)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (四)教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (五)文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (六)社会保障和就业支出年初预算数为104.93万元,决算数为104.09万元,完成年初预算的99.20%,主要原因:人员调整。
  
  (七)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为41.80万元,决算数为41.80万元,完成年初预算的100%。
  
  (八)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (九)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (十)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (十一)交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (十二)资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (十三)商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (十四)金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (十五)国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (十六)住房保障支出年初预算数为90.84万元,决算数为50.84万元,完成年初预算的55.97%,主要原因是:填列2018年决算报表时,误将部分住房保障支出40.00万元纳入一般公共服务支出,年度住房保障支出应为90.84万元。
  
  (十七)粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  (十八)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0.00万元,完成年初预算的0%。
  
  (十九)债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
  
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
  
  本委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1726.72万元,其中:
  
  (一)工资福利支出938.57万元,较2017年增加244.61万元,增长35.25%,主要原因是:一是人员增加,支出增多;二是全市统一补缴2014年以来养老保险和职业年金的差额部分;三是年度决算中将住房公积金纳入工资福利支出。
  
  (二)商品和服务支出413.77万元,较2017年减少11.57万元,下降2.72%,主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,减少支出费用。
  
  (三)对个人和家庭补助支出298.11万元,较2017年减少87.64万元,下降22.72%,主要原因是:年度决算中将2017年在对个人和家庭补助支出中列支的住房公积金纳入工资福利支出。
  
  (四)其他资本性支出76.28万元,较2017年增加64.29万元,增长536.20%,主要原因是:第一,实施监察体制改革,为满足工作需要,增加了办公设备的购置;第二,市监察委组建后,为满足工作需要,年度内对2辆公务车辆进行了更换,公务用车购置费50.00万元。
  
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  本委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62.80万元,决算数为75.66万元,完成预算的120.48%,决算数较2017年增加46.37万元,增长158.31%,其中:
  
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0元。主要原因是:年内没有人员因公出国。
  
  (二)公务接待费支出年初预算数为26.00万元,决算数为3.91万元,完成预算的15.04%,决算数较2017年减少11.18万元,下降74.09%。其中国内公务接待批次47次,接待人次196人。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。
  
  (三)公务用车购置及运行维护费支出71.75万元,其中:公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为50.00万元,决算数较2017年增加50.00万元。主要原因是:市监察委组建后,为满足工作需要,年度内对2辆公务车辆进行了更换;公务用车运行维护费支出年初预算数为28.80万元,决算数为21.75万元,完成预算的75.52%,决算数较2017年增加7.55万元,增长53.17%,主要原因是:2018年调拨入两辆执纪执法用车,导致车辆运行费用增加。
  
  六、机关运行经费情况说明
  
  本委2018年度机关运行经费支出490.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加52.71万元,增长12.05%。主要原因是:第一,市委增加了巡察机构配置,巡察人员队伍扩大,增加开支;第二,我市实施监察体制改革工作,导致费用支出增加;第三,根据市社保局要求,全市统一补缴2014年以来养老保险和职业年金的差额部分;第四,为满足工作需要,年度内对2辆车辆进行了更换。
  
  七、政府采购支出情况说明
  
  本委2018年度政府采购支出总额57.13万元,其中:政府采购货物支出57.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。但是由于中国政府采购网—地方政府信息统计管理系统中未报本单位采购信息,所以本年度决算报表中无采购表。
  
  八、国有资产占用情况说明。
  
  截至2018年12月31日,本委共有车辆9辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  
  九、预算绩效情况说明
  
  (一)绩效管理工作开展情况
  
  根据预算绩效管理要求,我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目9个,共涉及资金95万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
  
  经开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款支出1821.72万元。从评价情况来看,根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容自评,本委全年整体支出绩效表现良好,绩效评价得分92分,等级为优。
  
  (二)部门决算中项目绩效自评结果。
  
  我委今年在市级部门决算中反映全委会会议、党风廉政建设专项检查、纪检干部培训工作、巡察工作、编辑清正萍乡专刊等项目绩效自评结果。
  
  各项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77万元,执行数为95万元,完成预算的123.38%。主要产出和效果:2018年,本委各项项目工作的顺利开展,积极推进纪检监察体制改革,切实把纪律和监督挺在前面,全面深化巡视整改和巡察工作,持之以恒深化作风建设,持续保持反腐败斗争高压态势,从严从实加强纪检监察队伍建设,为全市“年年有变化、三年大变样、五年新跨越”提供了坚强保障,人民群众对党风廉政建设和反腐败工作工作满意度提升,尤其是对落实中央八项规定精神满意度提升。
  
  
  第四部分名词解释
  
  
  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
  
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  
  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
  
  (四)支出功能分类是统计系统支出(教育系统、行政系统、农林牧、卫生系统等等),如:一般公共服务支出、纪检监察事务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。
  
  (五)支出经济分类是统计商品服务支出(公用经费)、个人和家庭支出和工资福利支出三个方面。
  
  (六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
   (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

[ 附件: /attach/-1/1910101942355147561.xls ]

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